Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009185
Monto de la Factura
₲ 18.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169569
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.519.847
Retención DNCP
₲ 65.607
Retención IVA
₲ 507.273
Retención Renta
₲ 507.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
119/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193752
Monto Contrato
₲ 29.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.410.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.410.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas mayores para taller
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5