| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 384671 | 001-001-0000367 | ₲ 300.000.000 | ₲ 282.578.182 | 04-12-2020 | Ver Detalle del Pago |