Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148590
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.578.182
Retención DNCP
₲ 1.058.182
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 8.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
66/20
Código de Contratación (CC)
CE-12005-20-191827
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.578.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.578.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384671
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Sistema de Identificación de Buques (AIS)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3