| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386197 | 001-002-0002754 | ₲ 2.643.750 | ₲ 2.490.221 | 29-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386197 | 001-002-0002752 | ₲ 71.480.751 | ₲ 67.329.669 | 29-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386197 | 001-002-0002111 | ₲ 45.875.000 | ₲ 43.210.914 | 03-12-2020 | Ver Detalle del Pago |