Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002111
Monto de la Factura
₲ 45.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.210.914
Retención DNCP
₲ 161.814
Retención IVA
₲ 1.251.136
Retención Renta
₲ 1.251.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
69/20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193244
Monto Contrato
₲ 119.999.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.030.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.030.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386197
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3