| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 386575 | 001-004-0009264 | ₲ 6.633.750 | ₲ 6.248.511 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 386575 | 001-004-0009261 | ₲ 8.844.875 | ₲ 8.331.229 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 386575 | 001-004-0009271 | ₲ 54.750.250 | ₲ 51.570.753 | 15-01-2021 | Ver Detalle del Pago |