| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386706 | 001-001-0004275 | ₲ 30.059.984 | ₲ 28.314.318 | 29-12-2020 | Ver Detalle del Pago |