Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004275
Monto de la Factura
₲ 30.059.984
Nro. Solicitud de Transferencia
168143
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.314.318
Retención DNCP
₲ 106.030
Retención IVA
₲ 819.818
Retención Renta
₲ 819.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
74/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193675
Monto Contrato
₲ 30.059.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.314.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.314.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386706
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ESTANTES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3