| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387222 | 001-001-0003547 | ₲ 37.867.284 | ₲ 36.004.890 | 20-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387222 | 001-001-0003506 | ₲ 24.988.356 | ₲ 23.515.177 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago |