Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003506
Monto de la Factura
₲ 24.988.356
Nro. Solicitud de Transferencia
76770
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.515.177
Retención DNCP
₲ 88.141
Retención IVA
₲ 681.501
Retención Renta
₲ 681.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197915
Monto Contrato
₲ 112.833.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.520.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.520.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2