| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 387483 | 001-001-0001107 | ₲ 6.586.000 | ₲ 6.203.533 | 13-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 387483 | 001-001-0001102 | ₲ 19.758.000 | ₲ 18.610.598 | 13-01-2021 | Ver Detalle del Pago |