Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 6.586.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171529
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.203.533
Retención DNCP
₲ 23.231
Retención IVA
₲ 179.618
Retención Renta
₲ 179.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195494
Monto Contrato
₲ 26.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.814.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.814.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387483
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1