| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388914 | 001-001-0002531 | ₲ 125.000.000 | ₲ 124.375.000 | 02-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388914 | 001-001-0002533 | ₲ 125.000.000 | ₲ 124.375.000 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388914 | 001-001-0002532 | ₲ 125.000.000 | ₲ 124.375.000 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388914 | 001-001-0002530 | ₲ 125.000.000 | ₲ 124.375.000 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago |