Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002531
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86999
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.375.000
Retención DNCP
₲ 500.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212345
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOCHILAS TACTICAS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1