| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 392811 | 001-001-0010019 | ₲ 6.937.700 | ₲ 6.528.691 | 12-11-2021 | Ver Detalle del Pago |