Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010019
Monto de la Factura
₲ 6.937.700
Nro. Solicitud de Transferencia
144180
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.528.691
Retención DNCP
₲ 30.589
Retención IVA
₲ 189.210
Retención Renta
₲ 189.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-205869
Monto Contrato
₲ 6.937.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.528.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.528.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392811
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS E IMPRESIONES
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos