| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393314 | 001-001-0004778 | ₲ 79.532.800 | ₲ 74.843.980 | 05-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393314 | 001-001-0004778 | ₲ 27.500.000 | ₲ 25.878.750 | 05-10-2021 | Ver Detalle del Pago |