Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004778
Monto de la Factura
₲ 79.532.800
Nro. Solicitud de Transferencia
127358
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.843.980
Retención DNCP
₲ 280.534
Retención IVA
₲ 2.169.076
Retención Renta
₲ 2.169.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-203566
Monto Contrato
₲ 107.032.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.722.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.722.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393314
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2