| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393395 | 001-001-0003336 | ₲ 3.230.000 | ₲ 3.039.577 | 07-07-2021 | Ver Detalle del Pago |