Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003336
Monto de la Factura
₲ 3.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.039.577
Retención DNCP
₲ 11.393
Retención IVA
₲ 88.091
Retención Renta
₲ 88.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200508
Monto Contrato
₲ 3.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.039.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.039.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393395
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Cartuchos para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2