| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393488 | 001-003-0002358 | ₲ 9.905.000 | ₲ 9.321.056 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |