Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002358
Monto de la Factura
₲ 9.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.321.056
Retención DNCP
₲ 34.938
Retención IVA
₲ 270.136
Retención Renta
₲ 270.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-205254
Monto Contrato
₲ 9.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.321.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.321.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393488
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores 2º Llamado
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2