| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393564 | 006-001-0034836 | ₲ 128.700.000 | ₲ 121.112.550 | 23-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393564 | 006-001-0034172 | ₲ 128.700.000 | ₲ 121.112.550 | 12-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393564 | 006-001-0033597 | ₲ 128.700.000 | ₲ 121.112.550 | 12-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393564 | 006-001-0032977 | ₲ 128.700.000 | ₲ 121.112.550 | 12-05-2022 | Ver Detalle del Pago |