Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-008-0001819 ₲ 119.808.000 ₲ 112.744.775 08-03-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-008-0000971 ₲ 120.276.000 ₲ 113.185.182 19-01-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-008-0000284 ₲ 121.680.000 ₲ 114.506.411 16-01-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-001-0038958 ₲ 122.148.000 ₲ 114.946.821 14-12-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-001-0038269 ₲ 122.148.000 ₲ 114.946.821 10-11-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-001-0037515 ₲ 124.488.000 ₲ 117.148.867 30-09-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-001-0036819 ₲ 7.888.000 ₲ 7.422.967 30-09-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-001-0036819 ₲ 117.536.000 ₲ 110.606.718 26-08-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-001-0036091 ₲ 127.296.000 ₲ 119.791.322 21-07-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-001-0035400 ₲ 127.296.000 ₲ 119.791.322 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
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