| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394037 | 001-001-0058932 | ₲ 3.374.000 | ₲ 3.175.087 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394037 | 001-001-0058650 | ₲ 30.634.626 | ₲ 28.828.575 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago |