Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058932
Monto de la Factura
₲ 3.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112131
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.175.087
Retención DNCP
₲ 11.901
Retención IVA
₲ 92.018
Retención Renta
₲ 92.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202353
Monto Contrato
₲ 34.008.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.003.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.003.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1