| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394037 | 001-001-0051362 | ₲ 16.884.800 | ₲ 15.889.363 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394037 | 001-001-0051697 | ₲ 2.560.000 | ₲ 2.409.076 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago |