Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051697
Monto de la Factura
₲ 2.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112320
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.409.076
Retención DNCP
₲ 9.030
Retención IVA
₲ 69.818
Retención Renta
₲ 69.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202078
Monto Contrato
₲ 19.444.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.298.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.298.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1