| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395848 | 001-001-0001185 | ₲ 10.174.985 | ₲ 9.575.123 | 08-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395848 | 001-001-0001106 | ₲ 17.649.980 | ₲ 16.609.434 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago |