Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001106
Monto de la Factura
₲ 17.649.980
Nro. Solicitud de Transferencia
128467
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.609.434
Retención DNCP
₲ 62.256
Retención IVA
₲ 481.363
Retención Renta
₲ 481.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215118
Monto Contrato
₲ 27.824.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.184.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.184.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional