| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395848 | 001-001-0025656 | ₲ 16.220.000 | ₲ 15.263.756 | 07-10-2022 | Ver Detalle del Pago |