Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025656
Monto de la Factura
₲ 16.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138112
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.263.756
Retención DNCP
₲ 57.212
Retención IVA
₲ 442.364
Retención Renta
₲ 442.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215968
Monto Contrato
₲ 16.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.263.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.263.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional