| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396644 | 001-001-0190347 | ₲ 30.825.800 | ₲ 29.301.474 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396644 | 001-001-0190299 | ₲ 9.485.600 | ₲ 9.035.260 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396644 | 001-001-0190298 | ₲ 10.800.000 | ₲ 10.287.256 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396644 | 001-001-0190296 | ₲ 8.150.000 | ₲ 7.763.068 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago |