Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0190296
Monto de la Factura
₲ 8.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70506
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.763.068
Retención DNCP
₲ 30.116
Retención IVA
₲ 116.429
Retención Renta
₲ 232.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TARA S.A.
RUC
80077717-4
Número de Contrato
88/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202072
Monto Contrato
₲ 59.261.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.387.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.387.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5