Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0070446 ₲ 2.728.000 ₲ 2.567.172 17-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0070839 ₲ 29.710.000 ₲ 27.958.461 11-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0069338 ₲ 1.792.000 ₲ 1.735.226 21-11-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0068806 ₲ 1.122.000 ₲ 1.086.300 21-11-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0067629 ₲ 2.645.000 ₲ 2.489.066 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0066167 ₲ 896.000 ₲ 867.492 27-07-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0064721 ₲ 3.626.000 ₲ 3.412.230 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0064413 ₲ 2.330.000 ₲ 2.192.637 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0064423 ₲ 740.000 ₲ 736.637 24-05-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0064133 ₲ 1.820.000 ₲ 1.762.092 24-05-2022 Ver Detalle del Pago
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