| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399239 | 001-004-0009937 | ₲ 9.437.250 | ₲ 8.880.880 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399239 | 001-004-0009936 | ₲ 745.000 | ₲ 741.613 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399239 | 001-004-0010102 | ₲ 3.815.500 | ₲ 3.590.560 | 09-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399239 | 001-004-0009941 | ₲ 7.798.500 | ₲ 7.338.745 | 12-10-2021 | Ver Detalle del Pago |