Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009941
Monto de la Factura
₲ 7.798.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126539
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.338.745
Retención DNCP
₲ 27.507
Retención IVA
₲ 212.686
Retención Renta
₲ 212.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204361
Monto Contrato
₲ 83.511.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.607.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.607.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2