| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399337 | 001-001-0013123 | ₲ 3.843.240 | ₲ 3.616.662 | 02-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399337 | 001-001-0012884 | ₲ 58.923.240 | ₲ 55.449.447 | 02-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399337 | 001-001-0012883 | ₲ 11.817.100 | ₲ 11.120.428 | 02-09-2021 | Ver Detalle del Pago |