Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013123
Monto de la Factura
₲ 3.843.240
Nro. Solicitud de Transferencia
112052
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.616.662
Retención DNCP
₲ 13.556
Retención IVA
₲ 104.816
Retención Renta
₲ 104.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
37/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202323
Monto Contrato
₲ 74.583.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.186.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.186.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399337
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD PARA LA PGN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3