| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 400688 | 001-001-0006671 | ₲ 6.571.400 | ₲ 6.183.987 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 400688 | 001-001-0006670 | ₲ 4.783.200 | ₲ 4.501.208 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |