Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006670
Monto de la Factura
₲ 4.783.200
Nro. Solicitud de Transferencia
189464
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.501.208
Retención DNCP
₲ 16.872
Retención IVA
₲ 130.451
Retención Renta
₲ 130.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208110
Monto Contrato
₲ 11.354.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.685.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.685.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400688
Nombre de la Licitación
CD N° 53/21 - Contratación de Servicios de Impresión de talonarios - SETAM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4