| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 401248 | 001-003-0000758 | ₲ 3.642.800 | ₲ 3.428.041 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 401248 | 001-003-0000757 | ₲ 91.910.726 | ₲ 86.492.172 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 401248 | 001-003-0000606 | ₲ 24.744.600 | ₲ 23.285.793 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago |