Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000757
Monto de la Factura
₲ 91.910.726
Nro. Solicitud de Transferencia
197667
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.492.172
Retención DNCP
₲ 324.194
Retención IVA
₲ 2.506.656
Retención Renta
₲ 2.506.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
60/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206149
Monto Contrato
₲ 130.818.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.206.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.206.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401248
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3