| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 401339 | 001-002-0000728 | ₲ 57.750.000 | ₲ 54.345.374 | 22-09-2022 | Ver Detalle del Pago |