Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000728
Monto de la Factura
₲ 57.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121498
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.345.374
Retención DNCP
₲ 203.700
Retención IVA
₲ 1.575.000
Retención Renta
₲ 1.575.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOMIN S.A. - SOLUCIONES METALURGICAS PARA LA INDUSTRIA E INGENIERIA
RUC
80059906-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209727
Monto Contrato
₲ 57.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.345.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.345.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401339
Nombre de la Licitación
CD N° 11/2021 ADQUISICION DE TANQUE DE ACERO INOXIDABLE PARA NEFROLOGIA
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional