| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401740 | 001-006-0003530 | ₲ 76.406.807 | ₲ 71.902.279 | 11-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401740 | 001-006-0010798 | ₲ 32.356.190 | ₲ 30.448.645 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago |