Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010798
Monto de la Factura
₲ 32.356.190
Nro. Solicitud de Transferencia
164085
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.448.645
Retención DNCP
₲ 114.129
Retención IVA
₲ 882.442
Retención Renta
₲ 882.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206830
Monto Contrato
₲ 132.316.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.350.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.350.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401740
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EL COMANDO DE INGENIERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2