| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 403399 | 001-003-0002467 | ₲ 303.720.000 | ₲ 285.814.325 | 12-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 403399 | 001-003-0002466 | ₲ 64.827.400 | ₲ 61.005.530 | 12-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 403399 | 001-003-0000616 | ₲ 6.814.400 | ₲ 6.412.660 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 403399 | 001-003-0000613 | ₲ 1.454.600 | ₲ 1.368.845 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |