Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002466
Monto de la Factura
₲ 64.827.400
Nro. Solicitud de Transferencia
34632
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.005.530
Retención DNCP
₲ 228.664
Retención IVA
₲ 1.768.020
Retención Renta
₲ 1.768.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATALAYA S.A DE SEGUROS GENERALES
RUC
80004518-1
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208500
Monto Contrato
₲ 376.816.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.601.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.601.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403399
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE USO MILITAR PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1