| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 403974 | 003-001-0000770 | ₲ 39.999.881 | ₲ 37.641.707 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 403974 | 003-001-0000736 | ₲ 1.671.673 | ₲ 1.573.121 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 403974 | 003-001-0000798 | ₲ 15.288.375 | ₲ 14.387.055 | 17-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 403974 | 003-001-0000797 | ₲ 39.787.620 | ₲ 37.441.958 | 17-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 403974 | 003-001-0000796 | ₲ 4.603.327 | ₲ 4.331.940 | 17-08-2022 | Ver Detalle del Pago |